| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3126 | Data de lançamento: | 08/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1764.72 | ÓLEO DIESEL S-10 | 2,88 | 5.082,40 |
| 134.10 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,03 | 540,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5.622,81 | ||
| 09/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25063; 000/25048; 000/25052; 000/25051; 000/25098; 000/25072; 000/25076; 000/25110; 000/25058; 000/25061; 000/25078; 000/25046; 000/25079; 000/25067; 000/25075; 000/25065; 000/25102; 000/25111; | 5.622,81 | ||
| 10/06/2020 | Pagamento de Empenho 3126/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.622,81 | ||
| TOTAL | 5.622,81 | 5.622,81 | 5.622,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
