Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3135
Data de lançamento:
09/06/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEPINOS E CONSERVA
6,98
13,96
1.00
LINGUIÇA CAMPEIRA
17,28
17,28
2.00
REFRIGERANTE COCA COLA
7,48
14,96
1.00
REFRIGERANTE 2 LT
6,98
6,98
9.54
CARNE BOVINA
Finalidade: REFEIÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO
19,00
181,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2020
PEPINOS E CONSERVA LINGUIÇA CAMPEIRA REFRIGERANTE COCA COLA REFRIGERANTE 2 LT CARNE BOVINA
Finalidade: REFEIÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO
234,40
09/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/188;
234,40
13/07/2020
Pagamento de Empenho 3135/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
234,40
TOTAL
234,40
234,40
234,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
