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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3161	Data de lançamento:	10/06/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ARAME MIG 0,8MM 15 KG	187,50	187,50
50.00	PORCA SEX. 10 MM	0,24	12,20
50.00	PORCA SEX. 06 MM.	0,05	2,44
50.00	PORCA SEX. 08 MM.	0,10	5,20
50.00	PARAFUSO SEX. 6 X 50 MM	0,26	12,94
20.00	PANO DE LIMPEZA	5,50	110,00
6.00	GRAFITE SPRAY	10,00	60,00
1.00	COLA PARA-BRISA	31,50	31,50
50.00	PARAFUSO 6X50 Finalidade: ESTOQUE	0,29	14,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2020	ARAME MIG 0,8MM 15 KG PORCA SEX. 10 MM PORCA SEX. 06 MM. PORCA SEX. 08 MM. PARAFUSO SEX. 6 X 50 MM PANO DE LIMPEZA GRAFITE SPRAY COLA PARA-BRISA PARAFUSO 6X50 Finalidade: ESTOQUE	436,34
10/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/0260067;		436,34
13/07/2020	Pagamento de Empenho 3161/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			436,34
TOTAL		436,34	436,34	436,34
SALDO A PAGAR				0,00