Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3170 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONEXÃO BUJÃO DO AR
Finalidade: GRAMPO, CONEXÃO E BUJÃO DE AR CAMINHÃO MERCEDES 2730 |
167,00 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2020 |
CONEXÃO BUJÃO DO AR
Finalidade: GRAMPO, CONEXÃO E BUJÃO DE AR CAMINHÃO MERCEDES 2730 |
167,00 |
|
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| 17/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 002/5597; |
|
167,00 |
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| 14/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2020
INGA VEICULOS LTDA - 5737 |
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167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
