Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3171 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
enchada |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CABO ENCHADA |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
enchadão
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2020 |
enchada CABO ENCHADA enchadão
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
105,00 |
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| 10/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/029647913; |
|
105,00 |
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| 13/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2020
LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 - 4022 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
