| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3188 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1312.77 | ÓLEO DIESEL S-10 | 2,88 | 3.780,77 |
| 20.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,03 | 80,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3.861,37 | ||
| 16/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25159; 000/25129; 000/25165; 000/25156; 000/25120; 000/25128; 000/25154; 000/25182; 000/25119; 000/2157; 000/25131; 000/25164; 000/25169; | 3.861,37 | ||
| 17/06/2020 | Pagamento de Empenho 3188/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.861,37 | ||
| TOTAL | 3.861,37 | 3.861,37 | 3.861,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
