| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3190 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 909.04 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA | 2,88 | 2.618,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA | 2.618,04 | ||
| 16/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25161; 000/25180; 000/25121; 000/25158; 000/25142; 000/25160; 00/25183; 000/25155; 000/25172; | 2.618,04 | ||
| 17/06/2020 | Pagamento de Empenho 3190/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.618,04 | ||
| TOTAL | 2.618,04 | 2.618,04 | 2.618,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
