| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.20 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA - GABINETE DO PREFEITO | 4,03 | 162,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA - GABINETE DO PREFEITO | 162,02 | ||
| 16/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25174; | 162,02 | ||
| 17/06/2020 | Pagamento de Empenho 3193/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,02 | ||
| TOTAL | 162,02 | 162,02 | 162,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
