Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3210 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 175/70 R 13
Finalidade: 02 PNEUS 175X70 R13, RADIAL, 4 LONAS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO CIRAU 018/2019 |
165,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2020 |
PNEU 175/70 R 13
Finalidade: 02 PNEUS 175X70 R13, RADIAL, 4 LONAS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO CIRAU 018/2019 |
330,00 |
|
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| 19/06/2020 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-330,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
