Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRECIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3227 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CABO FLEXIVEL 1,5MM |
0,77 |
77,00 |
| 100.00 |
CABO FLEX 2,5 MM
Finalidade: MATERIAL PARA ISTALAÇÃO ELETRICA GARAGEM DO MUNICIPIO SEC. OBRAS |
1,20 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2020 |
CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEX 2,5 MM
Finalidade: MATERIAL PARA ISTALAÇÃO ELETRICA GARAGEM DO MUNICIPIO SEC. OBRAS |
197,00 |
|
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| 18/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 55/16646; |
|
197,00 |
|
| 10/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2020
DEZ ELETRECIDADE LTDA - 5788 |
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197,00 |
| TOTAL |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
