Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3264 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2020 |
0,00 |
315,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2020 |
315,11 |
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| 19/06/2020 |
FOLHA DE PGTO
06/2020 |
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315,11 |
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| 13/07/2020 |
estornado para ser empenhado em recurso do Pré -sal - Cessão Onerosa |
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-315,11 |
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| 21/07/2020 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENAHDO EM RECURSO DO PRÉ SAL |
-315,11 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
