Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3278 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2020 |
0,00 |
1.715,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2020 |
1.715,40 |
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| 19/06/2020 |
FOLHA DE PGTO
06/2020 |
|
1.715,40 |
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| 30/06/2020 |
Pagamento de Empenho 3278/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.715,40 |
| TOTAL |
1.715,40 |
1.715,40 |
1.715,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
