Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3371 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneu 175/70R13, radial
Finalidade: 02 PNEUS 175X70 R13, RADIAL, 04 LONAS |
168,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2020 |
Pneu 175/70R13, radial
Finalidade: 02 PNEUS 175X70 R13, RADIAL, 04 LONAS |
336,00 |
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| 16/11/2020 |
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO ADQUIRIDO O MATERIAL |
-336,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
