Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3399 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LAMPADA 67 12V |
3,00 |
30,00 |
| 10.00 |
LAMPADA 67 24V |
3,00 |
30,00 |
| 2.00 |
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2020 |
LAMPADA 67 12V LAMPADA 67 24V PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA |
140,00 |
|
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| 23/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 006/11096; |
|
140,00 |
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| 10/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2020
IVO ZANETE - 2164 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
