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Última atualização realizada em 27/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3404 Data de lançamento: 23/06/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PÓ DE BRITA 88,00 88,00
4.00 LUVA PVC 60 MM 16,50 66,00
10.00 LUVA PVC 25MM 1,00 10,00
12.00 JOELHO PVC 25MM 1,25 15,00
2.00 JOELHO PVC COM ROSCA 3/4 1,50 3,00
7.00 PONTEIRA C/ ROSCA 1/2 1,00 7,00
1.00 COLA ADESIVA PVC 16,00 16,00
3.00 LUVA COM ROSCA AZUL 3/4 4,75 14,25
1.00 LUVA PVC C/ ROSCA 3/4 1,50 1,50
1.00 LUVA NITRICA 13,00 13,00
2.00 JOELHO AZUL 4,75 9,50
6.00 PONTEIRA PVC 25MM 1,50 9,00
2.00 JOELHO PVC AZUL 25MM 4,75 9,50
1.00 REGISTRO INOX 20MM 60,00 60,00
1.00 COLA DE CANO EXTRA FORTE 38,00 38,00
3.00 JOELHO PVC 20MM 1,00 3,00
2.00 LUVA DE CORRER 20MM 10,00 20,00
2.00 LUVA PVC COM ROSCA EXTERNA 1,00 2,00
5.00 REGISTRO PVC - 32MM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA 10,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2020 PÓ DE BRITA LUVA PVC 60 MM LUVA PVC 25MM JOELHO PVC 25MM JOELHO PVC COM ROSCA 3/4 PONTEIRA C/ ROSCA 1/2 COLA ADESIVA PVC LUVA COM ROSCA AZUL 3/4 LUVA PVC C/ ROSCA 3/4 LUVA NITRICA JOELHO AZUL PONTEIRA PVC 25MM JOELHO PVC AZUL 25MM REDUÇÃO PVC 25X20MM REGISTRO INOX 20MM COLA DE CANO EXTRA FORTE JOELHO PVC 20MM LUVA DE CORRER 20MM LUVA PVC COM ROSCA EXTERNA REGISTRO PVC - 32MM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA 435,25
23/06/2020 Conforme DANFE Nº 890/029766410; 435,25
08/07/2020 Pagamento de Empenho 3404/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,25
TOTAL 435,25 435,25 435,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.