Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3409 |
Data de lançamento: |
24/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ARRUELA 5/16 |
0,20 |
2,40 |
| 2.00 |
LÂMPADA 15W |
18,00 |
36,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO |
0,10 |
3,00 |
| 10.00 |
CANALETA PVC |
8,00 |
80,00 |
| 24.00 |
AREIA |
3,50 |
84,00 |
| 4.00 |
PEDRISCO |
2,50 |
10,00 |
| 2.00 |
TORNEIRA PLASTICA |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
TAMPÃO PVC 100MM |
8,00 |
16,00 |
| 40.00 |
PARAFUSO |
0,15 |
6,00 |
| 15.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,75 |
11,25 |
| 2.00 |
TOMADA |
6,00 |
12,00 |
| 3.00 |
TOMADA DUPLA |
12,00 |
36,00 |
| 10.00 |
CONECTOR CDP |
8,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LUVA |
6,00 |
6,00 |
| 5.00 |
ISOLADOR PLASTICO |
0,20 |
1,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA 9W |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR |
6,00 |
6,00 |
| 80.00 |
FIO 1,5MM |
1,00 |
80,00 |
| 6.00 |
CAIXA DE EMBUTIR 4X2
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
1,50 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
ARRUELA 5/16 LÂMPADA 15W PARAFUSO CANALETA PVC AREIA PEDRISCO TORNEIRA PLASTICA TAMPÃO PVC 100MM PARAFUSO ABRAÇADEIRA TOMADA TOMADA DUPLA CONECTOR CDP LUVA ISOLADOR PLASTICO LÂMPADA 9W INTERRUPTOR FIO 1,5MM CAIXA DE EMBUTIR 4X2
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
500,65 |
|
|
| 24/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/029768672; |
|
500,65 |
|
| 08/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3409/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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500,65 |
| TOTAL |
500,65 |
500,65 |
500,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
