Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3410 |
Data de lançamento: |
24/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
JOELHO PVC 25MM |
1,25 |
5,00 |
| 2.00 |
CANO PVC - 32 MM |
36,00 |
72,00 |
| 2.00 |
TEE PVC 20MM |
1,25 |
2,50 |
| 3.00 |
LUVA PVC 25MM |
1,00 |
3,00 |
| 2.00 |
JOELHO PVC COM ROSCA 25MM |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
REGISTRO PVC - 32 |
14,00 |
14,00 |
| 3.00 |
REDUÇÃO PVC 25X20MM |
1,00 |
3,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA LIQUIDO |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
LUVA DE PVC CORRRER 20MM |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
COLA ADESIVA PVC |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
LUVA DE LATEX |
3,50 |
3,50 |
| 8.00 |
SUPORTE PENDENTE |
4,00 |
32,00 |
| 4.00 |
PLUG MACHO |
4,00 |
16,00 |
| 1.00 |
PLUG FEMEA |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
THINNER |
12,00 |
12,00 |
| 13.00 |
BUCHA 8MM |
0,30 |
3,90 |
| 12.00 |
PARAFUSO |
0,35 |
4,20 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
6,50 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
JOELHO PVC 25MM CANO PVC - 32 MM TEE PVC 20MM LUVA PVC 25MM JOELHO PVC COM ROSCA 25MM REGISTRO PVC - 32 REDUÇÃO PVC 25X20MM VEDA ROSCA LIQUIDO LUVA DE PVC CORRRER 20MM COLA ADESIVA PVC LUVA DE LATEX SUPORTE PENDENTE PLUG MACHO PLUG FEMEA THINNER BUCHA 8MM PARAFUSO FITA ISOLANTE
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
238,60 |
|
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| 24/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/029767451; |
|
238,60 |
|
| 08/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3410/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
238,60 |
| TOTAL |
238,60 |
238,60 |
238,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
