Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3411 |
Data de lançamento: |
24/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLHER PEDREIRO |
20,00 |
20,00 |
| 7.00 |
CIMENTO |
30,00 |
210,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE |
6,00 |
6,00 |
| 10.00 |
JOELHO PVC 40MM |
1,50 |
15,00 |
| 2.00 |
REGISTRO PVC - 25 |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
REGISTRO PVC - 20 |
6,00 |
6,00 |
| 2.00 |
TAMPÃO PVC 25MM |
0,50 |
1,00 |
| 2.00 |
TAMPÃO PVC 20MM |
0,50 |
1,00 |
| 2.00 |
REDUÇÃO PVC 32X25MM |
0,50 |
1,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA PVC 60MM |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
TEE PVC BRANCO |
3,00 |
6,00 |
| 7.50 |
CORDA 8MM |
1,50 |
11,25 |
| 4.00 |
JOELHO PVC 20MM |
1,00 |
4,00 |
| 1.00 |
TRENA - 50 MT. |
70,00 |
70,00 |
| 4.00 |
TINTA SPRAY |
14,00 |
56,00 |
| 1.00 |
TEE PVC 50MM |
5,00 |
5,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
0,55 |
6,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
COLHER PEDREIRO CIMENTO ALVENARITE JOELHO PVC 40MM REGISTRO PVC - 25 REGISTRO PVC - 20 TAMPÃO PVC 25MM TAMPÃO PVC 20MM REDUÇÃO PVC 32X25MM REDUÇÃO PVC 32X20MM PONTEIRA PVC 60MM TEE PVC BRANCO CORDA 8MM JOELHO PVC 20MM TRENA - 50 MT. TINTA SPRAY TEE PVC 50MM PARAFUSO
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
455,45 |
|
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| 24/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/029767138; |
|
455,45 |
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| 08/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
455,45 |
| TOTAL |
455,45 |
455,45 |
455,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
