Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3430 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
CAPA P/ MANGUEIRAS - P/ TERMINAL |
4,00 |
8,00 |
| 20.00 |
ANEL
Finalidade: ESPALHADOR ADUBO LIQUIDO |
0,60 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA CAPA P/ MANGUEIRAS - P/ TERMINAL ANEL
Finalidade: ESPALHADOR ADUBO LIQUIDO |
44,00 |
|
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| 25/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1369; |
|
44,00 |
|
| 21/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3430/2020
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
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|
44,00 |
| TOTAL |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
