Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3439 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2503.95 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,01 |
7.536,90 |
| 159.92 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
4,26 |
681,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
8.218,18 |
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| 25/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25231; 000/25294; 000/25244; 000/25248; 000/25285; 000/25266; 000/25307; 000/25263; 000/25306; 000/25323; 000/25310; 000/25283; 000/25268; 000/25309; 000/25243; 000/25238; 000/25267; 000/25298; 000/25331; 000/25295; 000/25330; 000/25284; 000/25229; 000/25246; |
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8.218,18 |
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| 30/06/2020 |
Pagamento de Empenho 3439/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.218,18 |
| TOTAL |
8.218,18 |
8.218,18 |
8.218,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
