| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3439 | Data de lançamento: | 25/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2503.95 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,01 | 7.536,90 |
| 159.92 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,26 | 681,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 8.218,18 | ||
| 25/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25231; 000/25294; 000/25244; 000/25248; 000/25285; 000/25266; 000/25307; 000/25263; 000/25306; 000/25323; 000/25310; 000/25283; 000/25268; 000/25309; 000/25243; 000/25238; 000/25267; 000/25298; 000/25331; 000/25295; 000/25330; 000/25284; 000/25229; 000/25246; | 8.218,18 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 3439/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.218,18 | ||
| TOTAL | 8.218,18 | 8.218,18 | 8.218,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
