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Última atualização realizada em 10/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3471 Data de lançamento: 26/06/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4 2,00 54,00
2.00 BUCHA DE REDUÇÃO 9,00 18,00
15.00 CAP SOLDAVEL 25MM 1,75 26,25
2.00 COLA EXTRA FORTE 36,00 72,00
28.00 CURVA 90 X 25MM 3,00 84,00
60.00 JOELHO 90 X 25MM 1,50 90,00
8.00 JOELHO 90 X 60MM SOLDAVEL 28,50 228,00
5.00 LUVA DE REDUÇÃO 32 X 25MM 3,00 15,00
4.00 LUVA SOLDAVEL - 60MM 12,00 48,00
1.00 REGISTRO ESFERA 32MM 45,00 45,00
2.00 REGISTRO ESFERA 60MM 105,00 210,00
8.00 TEE SOLD. 60 MM 30,00 240,00
18.00 TUBO SOLDAVEL 25MM 18,50 333,00
12.00 TUBO SOLDAVEL- 32 MM 49,00 588,00
2.00 VEDA JUNTAS E ROSCAS Finalidade: MATERIAL PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA RUA DAS ROSAS, RUA DOS CRAVOS E RUA DAS FLORES 17,50 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2020 ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4 BUCHA DE REDUÇÃO CAP SOLDAVEL 25MM COLA EXTRA FORTE CURVA 90 X 25MM JOELHO 90 X 25MM JOELHO 90 X 60MM SOLDAVEL LUVA DE REDUÇÃO 32 X 25MM LUVA SOLDAVEL - 60MM REGISTRO ESFERA 32MM REGISTRO ESFERA 60MM TEE SOLD. 60 MM TUBO SOLDAVEL 25MM TUBO SOLDAVEL- 32 MM VEDA JUNTAS E ROSCAS Finalidade: MATERIAL PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA RUA DAS ROSAS, RUA DOS CRAVOS E RUA DAS FLORES 2.086,25
07/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/773599; 2.086,25
13/07/2020 Pagamento de Empenho 3471/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.086,25
TOTAL 2.086,25 2.086,25 2.086,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.