Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3487 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Chá de caixinha - sachê |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
Chá de caixinha - sachê |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
NESCAFÉ TORADO |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
CANELA EM RAMA |
3,40 |
3,40 |
| 3.00 |
AÇUCAR 2 KG
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
5,50 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
Chá de caixinha - sachê Chá de caixinha - sachê NESCAFÉ TORADO CANELA EM RAMA AÇUCAR 2 KG
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
37,40 |
|
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| 30/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7693; |
|
37,40 |
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| 13/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
37,40 |
| TOTAL |
37,40 |
37,40 |
37,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
