Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3489 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO BORRACHARIA
Finalidade: CONSERTO E TROCA DE PNEUS SEC. AGRICULTURA |
285,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
SERVIÇO BORRACHARIA
Finalidade: CONSERTO E TROCA DE PNEUS SEC. AGRICULTURA |
285,00 |
|
|
| 30/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/301; |
|
285,00 |
|
| 08/07/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2020
SADI PEDRO SOTORIVA - 793 |
|
|
285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
