Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL PARA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.978,17 |
1.978,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
COMBUSTÍVEL PARA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.978,17 |
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| 30/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25358; 000/25367; 000/25377; 000/25341; 000/25346; 000/25355; 000/25362; 000/25386; 000/25390; 000/25378; |
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1.978,17 |
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| 08/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3511/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.978,17 |
| TOTAL |
1.978,17 |
1.978,17 |
1.978,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
