Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3523 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados pela Farmácia São Jorge em medicamentos não disponíveis na farmácia da Ubs. |
763,64 |
763,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados pela Farmácia São Jorge em medicamentos não disponíveis na farmácia da Ubs. |
763,64 |
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| 30/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6323; 001/6519; |
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763,64 |
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| 14/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2020
Farmacia Sao Jorge - 423 |
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763,64 |
| TOTAL |
763,64 |
763,64 |
763,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
