Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRECIDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3530 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 3065 |
36,19 |
36,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2020 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 3065 |
36,19 |
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| 02/07/2020 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 3065
|
|
36,19 |
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| 02/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3530/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36,19 |
| TOTAL |
36,19 |
36,19 |
36,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
