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Última atualização realizada em 27/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3540	Data de lançamento:	03/07/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CALIBRADOR	39,50	79,00
2.00	PARAFUSO 20 X 90	11,50	23,00
2.00	PORCA 20MM	4,75	9,50
4.00	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 1	14,50	58,00
1.00	BICO CONTATO	7,50	7,50
1.00	PORTA BICO	18,50	18,50
1.00	BOCAL UNICO Finalidade: MATERIAL OFICINA, GARAGEM DO MUNICIPIO	36,50	36,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2020	CALIBRADOR PARAFUSO 20 X 90 PORCA 20MM DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 1 BICO CONTATO PORTA BICO BOCAL UNICO Finalidade: MATERIAL OFICINA, GARAGEM DO MUNICIPIO	232,00
03/07/2020	Conforme DANFE Nº 1/0262348;		232,00
05/08/2020	Pagamento de Empenho 3540/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			232,00
TOTAL		232,00	232,00	232,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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