Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3544 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
CABO DE AÇO 2,4 MM |
2,07 |
72,34 |
| 3.00 |
ESTICADOR 3/16 |
12,90 |
38,70 |
| 6.00 |
CLIPS P/ ESPIA
Finalidade: MATERIAL GARAGEM MUNICIPAL |
2,65 |
15,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
CABO DE AÇO 2,4 MM ESTICADOR 3/16 CLIPS P/ ESPIA
Finalidade: MATERIAL GARAGEM MUNICIPAL |
126,94 |
|
|
| 07/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/0262661; |
|
126,94 |
|
| 05/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3544/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
126,94 |
| TOTAL |
126,94 |
126,94 |
126,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
