Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3547 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TUBO DE CONCRETO 500MM |
59,00 |
354,00 |
| 30.00 |
TUBO DE CONCRETO 300MM
Finalidade: TUBOS DE CONCRETO ADQUIRIDOS ATRAVES LICITAÇÃO CIRAU |
25,30 |
759,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
TUBO DE CONCRETO 500MM TUBO DE CONCRETO 300MM
Finalidade: TUBOS DE CONCRETO ADQUIRIDOS ATRAVES LICITAÇÃO CIRAU |
1.113,00 |
|
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| 07/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 002/3352; |
|
1.113,00 |
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| 06/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3547/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.113,00 |
| TOTAL |
1.113,00 |
1.113,00 |
1.113,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
