Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3548 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.99 |
ADESIVOS PERSONALIZADOS BRASÃO PREFEITURA
Finalidade: ADESIVOS BRASÃO DA PREFEITURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS |
8,18 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
ADESIVOS PERSONALIZADOS BRASÃO PREFEITURA
Finalidade: ADESIVOS BRASÃO DA PREFEITURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS |
425,00 |
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| 10/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3382; |
|
425,00 |
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| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3548/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
