Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3578 |
Data de lançamento: |
09/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GASOLINA E DIESEL S10 PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5.847,71 |
5.847,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2020 |
GASOLINA E DIESEL S10 PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5.847,71 |
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| 09/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25424; 000/25448; 000/25461; 000/25443; 000/25449; 000/25445; 000/25441; 00/25454; 000/25447; 000/25413; 000/25397; 000/25434; 000/25429; 000/25425; 000/25432; 000/25400; |
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5.847,71 |
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| 10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3578/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.847,71 |
| TOTAL |
5.847,71 |
5.847,71 |
5.847,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
