Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3599 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SENSOR DE TETO DE EMBUTIR |
43,82 |
43,82 |
| 1.00 |
BOTÃO DE COMANDO |
14,98 |
14,98 |
| 2.00 |
BLOCO DE CONTATO
Finalidade: MATERIAL ELETRICO SEC. OBRAS |
9,85 |
19,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2020 |
SENSOR DE TETO DE EMBUTIR BOTÃO DE COMANDO BLOCO DE CONTATO
Finalidade: MATERIAL ELETRICO SEC. OBRAS |
78,50 |
|
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| 10/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/13153; |
|
78,50 |
|
| 27/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2020
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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|
78,50 |
| TOTAL |
78,50 |
78,50 |
78,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
