Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3602
Data de lançamento:
10/07/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
LUVA LATEX
2,26
15,82
13.00
LUVA
7,90
102,70
9.00
respirador facial
4,96
44,64
6.00
PROTETOR AURICULAR OUVIDO
0,98
5,88
16.00
ÓCULOS DE SEURANÇA
2,90
46,40
15.00
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
11,55
173,25
23.00
LUVA DE RASPA
6,50
149,50
28.00
CREME DE PROTEÇÃO III
6,70
187,60
1.00
PERNEIRA RASPA
13,65
13,65
1.00
MANGOTE RASPA
10,50
10,50
1.00
AVENTAL RASPA
14,40
14,40
2.00
CHAPÉU DE PALHA
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO
16,90
33,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2020
LUVA LATEX LUVA respirador facial PROTETOR AURICULAR OUVIDO ÓCULOS DE SEURANÇA PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA LUVA DE RASPA CREME DE PROTEÇÃO III PERNEIRA RASPA MANGOTE RASPA AVENTAL RASPA CHAPÉU DE PALHA
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO
798,14
10/07/2020
Conforme DANFE Nº 1/5683;
798,14
10/08/2020
Pagamento de Empenho 3602/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
798,14
TOTAL
798,14
798,14
798,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
