Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3603 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
CALÇA AZUL |
37,95 |
1.973,40 |
| 52.00 |
CAMISETA MANGA LONGA
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO |
33,85 |
1.760,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2020 |
CALÇA AZUL CAMISETA MANGA LONGA
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO |
3.733,60 |
|
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| 10/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5685; |
|
3.733,60 |
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| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3603/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.733,60 |
| TOTAL |
3.733,60 |
3.733,60 |
3.733,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
