Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS CASASOLA 93751036091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3620 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3458/2020 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2020 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3458/2020 |
500,00 |
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| 10/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
|
500,00 |
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| 16/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 631
PAGTO. REF. EMPENHO 3620/2020
ROGERIO LUIS CASASOLA 93751036091 - 6002 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
