Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MS CARMINATTI MÓVEIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3656 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 armários 1980x1200x450
01 arquivo de aço 1740x760x300 |
3.173,29 |
3.173,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2020 |
03 armários 1980x1200x450
01 arquivo de aço 1740x760x300 |
3.173,29 |
|
|
| 24/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5175; |
|
3.173,29 |
|
| 11/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2020
MS CARMINATTI MÓVEIS - 2397 |
|
|
3.173,29 |
| TOTAL |
3.173,29 |
3.173,29 |
3.173,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
