| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.46 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 | 4,42 | 94,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 | 94,87 | ||
| 15/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/025474; | 94,87 | ||
| 17/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 94,87 | ||
| TOTAL | 94,87 | 94,87 | 94,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
