Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3786 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1960.23 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,42 |
6.703,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6.703,98 |
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| 15/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/025542; 000/025506; 000/025478; 000/025496; 000/025522; 000/025491; 000/025507; 000/025527; 000/025543; 000/025509; 000/025528; 000/025520; 000/025497; 000/025510; 000/025540; 000/025477; 000/025484; 000/025515; 000/025544; |
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6.703,98 |
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| 16/07/2020 |
valor a ser pago com recurso defesa civil |
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-457,49 |
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| 16/07/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO DEFESA CIVIL |
-457,49 |
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| 17/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3786/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.246,49 |
| TOTAL |
6.246,49 |
6.246,49 |
6.246,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
