| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3788 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2138.21 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,42 | 7.312,68 |
| 110.54 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,42 | 488,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 7.801,26 | ||
| 15/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/025530; 000/025403; 000/025545; 000/025512; 000/025488; 000/025475; 000/025485; 000/0255413; 000/025549; 000/025482; 000/025508; 000/025523; 000/025493; 000/025473; 000/025505; 000/025529; 000/025483; 000/025526; 000/025489; 000/025524; | 7.801,26 | ||
| 17/07/2020 | Pagamento de Empenho 3788/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.801,26 | ||
| TOTAL | 7.801,26 | 7.801,26 | 7.801,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
