Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3789
Data de lançamento:
15/07/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
BOTA PVC PRETA FORRADA
23,98
599,50
2.00
BOTA PVC BRANCA
29,48
58,96
2.00
ÓCULOS DE SEURANÇA
2,90
5,80
2.00
respirador facial
4,96
9,92
2.00
LUVA LATEX
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO
2,26
4,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2020
BOTA PVC PRETA FORRADA BOTA PVC BRANCA ÓCULOS DE SEURANÇA respirador facial LUVA LATEX
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO
678,70
15/07/2020
Conforme DANFE Nº 1/5710;
678,70
10/08/2020
Pagamento de Empenho 3789/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
678,70
TOTAL
678,70
678,70
678,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
