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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3809 Data de lançamento: 17/07/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA MANUAL GRAXA - 01KG 102,41 102,41
5.00 COLA CIMENTO VULCANIZ 24,65 123,25
10.00 PARAFUSO 1 X 4 10,78 107,84
10.00 PORCA Finalidade: OFICINA MECANICA GARAGEM MUNICPAL 4,43 44,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2020 BOMBA MANUAL GRAXA - 01KG COLA CIMENTO VULCANIZ PARAFUSO 1 X 4 PORCA Finalidade: OFICINA MECANICA GARAGEM MUNICPAL 377,77
17/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/0263717; 377,77
05/08/2020 Pagamento de Empenho 3809/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 377,77
TOTAL 377,77 377,77 377,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.