Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3813
Data de lançamento:
17/07/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TELEFONE INTELBRAS
60,00
60,00
2.00
TONER HP 85-A
85,00
170,00
3.00
TONER HP 83A
85,00
255,00
1.00
TONER HP 36-A
85,00
85,00
1.00
CABO VGA 15 METROS
130,00
130,00
2.00
PENDRIVE 8 GB
35,00
70,00
1.00
toner 26 x
130,00
130,00
1.00
CAMERA DE MONITORAMENTO
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
TELEFONE INTELBRAS TONER HP 85-A TONER HP 83A TONER HP 36-A CABO VGA 15 METROS PENDRIVE 8 GB toner 26 x CAMERA DE MONITORAMENTO
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
1.080,00
17/07/2020
Conforme DANFE Nº 890/030094544;
1.080,00
21/07/2020
VALOR A SER PAGO COM RECURSO CUSTEIO
-1.080,00
21/07/2020
VALOR A SER PAGO COM RECURSO CUSTEIO
-1.080,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
