Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3818 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARAME GALVANIZADO |
30,00 |
90,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 40A |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SUPORTE P/ DISJUNTOR |
2,50 |
2,50 |
| 2.00 |
FLEXÍVEL |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA LIQUIDA
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
15,50 |
15,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2020 |
ARAME GALVANIZADO DISJUNTOR 40A SUPORTE P/ DISJUNTOR FLEXÍVEL FITA VEDA ROSCA VEDA ROSCA LIQUIDA
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
166,00 |
|
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| 17/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030041032; |
|
166,00 |
|
| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
166,00 |
| TOTAL |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
