Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3825 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 175/70 R 13
Finalidade: PNEU 175/70 R13 PARA SAVEIRO SEC. OBRAS |
220,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2020 |
PNEU 175/70 R 13
Finalidade: PNEU 175/70 R13 PARA SAVEIRO SEC. OBRAS |
440,00 |
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| 17/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030072720; |
|
440,00 |
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| 06/08/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2020
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 |
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411,31 |
| 06/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3825/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28,69 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
