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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3831 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SUPORTE CALÇO INFERIOR FEIXE DE MOLA Finalidade: SUPORTE CALÇO INFERIOR FEIXE DE MOLA 111,00 222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 SUPORTE CALÇO INFERIOR FEIXE DE MOLA Finalidade: SUPORTE CALÇO INFERIOR FEIXE DE MOLA 222,00
20/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/15408; 222,00
06/08/2020 Pagamento de Empenho 3831/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 222,00
TOTAL 222,00 222,00 222,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.