Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KESOJA COMERCIO DE INS. E MAQUINAS AGRICOLAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3834 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO CABINE TRATOR
Finalidade: VIDRO CABINE TRATOR NEW HOLAN
D |
784,00 |
784,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
VIDRO CABINE TRATOR
Finalidade: VIDRO CABINE TRATOR NEW HOLAN
D |
784,00 |
|
|
| 20/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/0207623; |
|
784,00 |
|
| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3834/2020
KESOJA COMERCIO DE INS. E MAQUINAS AGRICOLAS - 2195 |
|
|
784,00 |
| TOTAL |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
