Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3835 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOMADA DUPLA |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
TOMADA + INTERRUPTOR |
12,00 |
12,00 |
| 15.00 |
BUCHA 5MM |
0,15 |
2,25 |
| 2.00 |
THINER 900 ML |
12,00 |
24,00 |
| 5.00 |
CIMENTO |
29,00 |
145,00 |
| 1.00 |
DISCO |
17,00 |
17,00 |
| 2.00 |
ALICATE TORQUES |
48,00 |
96,00 |
| 1.00 |
TRENA |
22,00 |
22,00 |
| 4.00 |
TELHA BRASILIT |
14,50 |
58,00 |
| 1.00 |
TINTA PRETA |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PÁ DE BICO |
33,00 |
33,00 |
| 25.00 |
PARAFUSO |
3,75 |
93,75 |
| 12.00 |
BUCHA 6MM |
0,20 |
2,40 |
| 1.00 |
ALVENARITE |
6,00 |
6,00 |
| 1.50 |
AREIA M³ |
148,00 |
222,00 |
| 1.00 |
BRITA |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
LAMINA SERRA MANUAL
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
TOMADA DUPLA TOMADA + INTERRUPTOR BUCHA 5MM THINER 900 ML CIMENTO DISCO ALICATE TORQUES TRENA TELHA BRASILIT TINTA PRETA CARRINHO DE MÃO FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA PÁ DE BICO PARAFUSO BUCHA 6MM ALVENARITE AREIA M³ BRITA LAMINA SERRA MANUAL
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
992,40 |
|
|
| 20/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030075416; |
|
992,40 |
|
| 11/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
|
|
992,40 |
| TOTAL |
992,40 |
992,40 |
992,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
