Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3836 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
JOELHO PVC 25MM |
1,25 |
8,75 |
| 2.00 |
LUVA PVC |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
REGISTRO PVC - 40 |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
FLANGE |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
LIXA P/ MADEIRA |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
LUVA PIGMENTADA PAR |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
COLA LIQUIDA |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
LUVA MULTIUSO SPONTEX |
6,00 |
6,00 |
| 2.00 |
LUVA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
COLA ADESIVA PVC |
42,00 |
42,00 |
| 2.00 |
REGISTRO PVC - 60 |
33,00 |
66,00 |
| 4.00 |
BUCHA DE REDUÇÃO |
5,00 |
20,00 |
| 2.00 |
LUVA PVC 50MM |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
JOELHO PVC 45 X 50MM |
5,80 |
11,60 |
| 2.00 |
TOMADA DUPLA |
17,00 |
34,00 |
| 3.00 |
TOMADA SIMPLES |
6,00 |
18,00 |
| 2.00 |
INTERRUPTOR |
6,00 |
12,00 |
| 5.00 |
SUPORTE PENDENTE
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
4,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
JOELHO PVC 25MM LUVA PVC REGISTRO PVC - 40 FLANGE LIXA P/ MADEIRA LUVA PIGMENTADA PAR COLA LIQUIDA LUVA MULTIUSO SPONTEX LUVA COLA ADESIVA PVC REGISTRO PVC - 60 BUCHA DE REDUÇÃO LUVA PVC 50MM JOELHO PVC 45 X 50MM TOMADA DUPLA TOMADA SIMPLES INTERRUPTOR SUPORTE PENDENTE
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
334,35 |
|
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| 20/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030074114; |
|
334,35 |
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| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3836/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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334,35 |
| TOTAL |
334,35 |
334,35 |
334,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
