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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3837	Data de lançamento:	20/07/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.50	CABO DE AÇO	4,75	159,13
2.00	PREGO 24X66	15,50	31,00
1.00	THINER 5 L	57,00	57,00
25.00	PARAFUSO	0,15	3,75
10.00	PARAFUSO	0,10	1,00
10.00	PARAFUSO PVC	0,10	1,00
1.00	CHAVE COMBINADA	20,00	20,00
1.00	CHAVE COMBINADA	29,00	29,00
3.00	ESTICADOR DE ESPIA	22,50	67,50
1.00	FITA ISOLANTE	6,00	6,00
5.00	LUVA COURO	15,00	75,00
2.00	BOTINA	44,00	88,00
1.00	TAMPA DE VASO	25,00	25,00
1.00	LIMA MOTOSSERA	10,00	10,00
1.00	CANO PVC 25MM	18,00	18,00
1.00	VEDA CALHA	22,00	22,00
2.00	REGISTRO PVC - 25	8,00	16,00
12.00	LUVA PVC 25MM Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS	1,25	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2020	CABO DE AÇO PREGO 24X66 THINER 5 L PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO PVC CHAVE COMBINADA CHAVE COMBINADA ESTICADOR DE ESPIA FITA ISOLANTE LUVA COURO BOTINA TAMPA DE VASO LIMA MOTOSSERA CANO PVC 25MM VEDA CALHA REGISTRO PVC - 25 LUVA PVC 25MM Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS	644,38
20/07/2020	Conforme DANFE Nº 890/030073794;		644,38
10/08/2020	Pagamento de Empenho 3837/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			644,38
TOTAL		644,38	644,38	644,38
SALDO A PAGAR				0,00