Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3838 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FIO CABO - 1X1,5MM |
1,00 |
15,00 |
| 6.00 |
BUCHA 6MM |
0,20 |
1,20 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
0,20 |
2,00 |
| 22.00 |
BUCHA 5MM |
0,15 |
3,30 |
| 3.00 |
CANALETA |
9,00 |
27,00 |
| 1.00 |
LUVA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PLUG |
3,00 |
3,00 |
| 20.00 |
LIXA P/ MADEIRA |
1,50 |
30,00 |
| 1.00 |
TAMPA DE VASO |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
TINTA BRANCA |
33,00 |
33,00 |
| 24.00 |
PARAFUSO |
0,15 |
3,60 |
| 1.00 |
NIPEL |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR |
9,00 |
9,00 |
| 2.00 |
TAMPA DE VASO |
25,00 |
50,00 |
| 5.00 |
TAMPÃO PVC 25MM |
1,00 |
5,00 |
| 5.00 |
PONTEIRA PVC 25MM |
1,50 |
7,50 |
| 2.00 |
TOMADA |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
INTERRUPTOR |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA LORENZETTI 40 W |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
BALDE PLÁSTICO 10 LTS |
8,00 |
8,00 |
| 7.00 |
JOELHO PVC 25MM
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PREDIO PREFEITURA |
1,25 |
8,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
FIO CABO - 1X1,5MM BUCHA 6MM PARAFUSO BUCHA 5MM CANALETA LUVA PLUG LIXA P/ MADEIRA TAMPA DE VASO TINTA BRANCA PARAFUSO NIPEL INTERRUPTOR TAMPA DE VASO TAMPÃO PVC 25MM PONTEIRA PVC 25MM TOMADA INTERRUPTOR LÂMPADA LORENZETTI 40 W BALDE PLÁSTICO 10 LTS JOELHO PVC 25MM
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PREDIO PREFEITURA |
438,35 |
|
|
| 20/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030056608; 890/030056707; |
|
438,35 |
|
| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3838/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
438,35 |
| TOTAL |
438,35 |
438,35 |
438,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
